第三部分  廣東省公共衛(wèi)生研究院2017年度部門決算情況說明

　　一、收入支出情況說明

　?。ㄒ唬┛偸杖胫С雠c上年決算數(shù)對(duì)比

　　1.收入情況及與上年決算數(shù)對(duì)比

　　廣東省公共衛(wèi)生研究院2017年總收入合計(jì)2,083.04萬元,，比上年減少228.75萬元，下降9.89%,。其中：財(cái)政撥款937.56萬元（無政府性基金）,，比上年減少29.93 萬元，下降3.09%,；事業(yè)收入1,142.72萬元,，比上年減少190.33萬元，下降14.28%,；其他收入2.77萬元,，比上年減少8.48 萬元，下降75.38%,。

　　收入下降的主要原因是財(cái)政項(xiàng)目資金和橫向項(xiàng)目資目減少了,。

　　2.支出情況及與上年決算數(shù)對(duì)比

　　廣東省公共衛(wèi)生研究院2017年總支出合計(jì)2,158.07萬元，比上年減少112.29萬元,，下降4.95%,。其中：基本支出838.52萬元,，比上年下降55.27萬元，下降6.18 % ,，基本支出占總支出的38.86%,；項(xiàng)目支出1,319.55萬元，比上年減少57.02萬元,，下降4.14 %,；項(xiàng)目支出占總支出的61.14%，主要是項(xiàng)目支出以財(cái)政撥款為主,。

　　支出減少的主要原因：一是2017年財(cái)政下?lián)艿膶ｍ?xiàng)資金減少,；二是各科室的橫向項(xiàng)目還未完成。

　?。ǘ┴?cái)政撥款支出與年初預(yù)算安排情況對(duì)比

　　1．2017年財(cái)政撥款支出情況

　　廣東省公共衛(wèi)生研究院2017年度財(cái)政撥款支出970.20萬元（無政府性基金）,。按用途劃分，基本支出403.06萬元,，占41.54%,，其中：工資福利支出 377.06萬元，商品和服務(wù)支出0.00萬元,，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助26.00萬元,；項(xiàng)目支出567.14萬元（無政府性基金），占58.46%,，主要支出范圍為：公共衛(wèi)生,、計(jì)劃生育事務(wù)、食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù),。

　　2.與年初預(yù)算安排情況對(duì)比

　　廣東省公共衛(wèi)生研究院2017年財(cái)政撥款支出決算數(shù)比年初預(yù)算安排數(shù)424.56萬元增加545.64萬元,，增長(zhǎng)的主要原因：一是年初部門預(yù)算批復(fù)的財(cái)政數(shù)主要為基本支出和日常業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)，財(cái)政專項(xiàng)資金由省財(cái)政廳全部納入年中追加,，不在年初部門預(yù)算批復(fù)數(shù)中反映,，決算支出數(shù)包含追加的資金支出；二是部門決算支出數(shù)是包括了年初部門預(yù)算數(shù),、年中追加數(shù)和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)至本年度使用的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,。

　　二、部門決算重點(diǎn)說明事項(xiàng)

　?。ㄒ唬╆P(guān)于“三公經(jīng)費(fèi)”支出說明

　　廣東省公共衛(wèi)生研究院2017年度“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出共0.00萬元,，與年初預(yù)算安排數(shù)一致，與上年支出數(shù)持平（同樣為0.00萬元）,，原因是2016年后部門預(yù)算財(cái)政不再下達(dá)公用經(jīng)費(fèi),。

　　（二）關(guān)于政府采購支出說明

　　2017年本部門政府采購支出總額50.86萬元，其中：政府采購貨物支出50.86萬元,、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元,。授予中小企業(yè)合同金額50.86萬元,，占政府采購支出總額的100%，其中授予小微企業(yè)合同金額50.86萬元,，占政府采購支出總額100%,。

　　（三）關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2017年12月31日,，廣東省公共衛(wèi)生研究院共有車輛3輛,，其中，省級(jí)領(lǐng)導(dǎo)用車0輛,、定向化保障崗位（廳級(jí)）用車0輛,、機(jī)要通信應(yīng)急保障用車（綜合保障業(yè)務(wù)用車）1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0 輛,、其他用車2輛，其他用車主要是用于業(yè)務(wù)用車（現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查研究工作及應(yīng)急防控業(yè)務(wù)）,；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）,，單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

　?。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理工作情況說明

　　廣東省公共衛(wèi)生研究院2017年部門決算無進(jìn)行預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)的民生項(xiàng)目和重點(diǎn)支出項(xiàng)目支出,。

第四部分  專業(yè)名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款收入：指由省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。按現(xiàn)行管理制度,，省級(jí)部門決算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金財(cái)政撥款。

　　二,、其他收入：指單位取得的除 “財(cái)政撥款收入”,、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營(yíng)收入”,、“附屬單位上繳收入”等以外的各項(xiàng)收入。

　　三,、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金,。

　　四,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按照有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

　　五,、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

　　六,、項(xiàng)目支出：指單位在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指省級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的差旅費(fèi),、伙食補(bǔ)助費(fèi),、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)（含車輛購置稅）及租用費(fèi),、燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

廣東省公共衛(wèi)生研究院

2017年9月4日