2018年廣東省公共衛(wèi)生研究院部門(mén)預(yù)算
2018年
廣東省公共衛(wèi)生研究院部門(mén)預(yù)算
目 錄
第一部分 廣東省公共衛(wèi)生研究院概況
一,、主要職責(zé)
二,、部門(mén)預(yù)算構(gòu)成
第二部分 2018 年部門(mén)預(yù)算表
一、收支總體情況表
二,、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四,、財(cái)政撥款收支總體情況表
五,、一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類科目)
六,、一般公共預(yù)算基本支出情況表(按經(jīng)濟(jì)分類款級(jí)科目)
七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表(按支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
八,、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九,、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門(mén)預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一,、部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分 2018 年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 廣東省公共衛(wèi)生研究院概況
主要職責(zé)
廣東省公共衛(wèi)生研究院是隸屬于廣東省疾病預(yù)防控制中心的直屬事業(yè)單位,,公益二類,正處級(jí),。
廣東省公共衛(wèi)生研究院主要職能是承擔(dān)疾病預(yù)防控制和公共衛(wèi)生應(yīng)用技術(shù)研究工作,;參與公共衛(wèi)生和重大傳染病防控技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制訂;承擔(dān)公眾預(yù)防醫(yī)學(xué)健康咨詢服務(wù)和世界衛(wèi)生組織新發(fā)傳染病監(jiān)測(cè)研究培訓(xùn)合作等工作,;依托《華南預(yù)防醫(yī)學(xué)》雜志開(kāi)展相關(guān)學(xué)術(shù)研究,、交流與合作。
一,、部門(mén)預(yù)算構(gòu)成
?。ㄒ唬┍静块T(mén)無(wú)下屬單位,部門(mén)預(yù)算為本級(jí)預(yù)算,。
?。ǘ┍静块T(mén)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況,。
廣東省公共衛(wèi)生研究院核定事業(yè)編制50人,,其中院長(zhǎng)1人,
副院長(zhǎng)4名,,設(shè)5個(gè)正科級(jí)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):
綜合研究室,,承擔(dān)研究院日常綜合協(xié)調(diào)工作;負(fù)責(zé)院年度工作計(jì)劃制定,、監(jiān)督和考核工作,;負(fù)責(zé)教育培訓(xùn)、科學(xué)技術(shù)研究等方面的管理工作,;承擔(dān)預(yù)防醫(yī)學(xué)健康咨詢服務(wù)和特殊傳染病,、寄生蟲(chóng)病預(yù)防、診治,、鑒定工作,;與疾病預(yù)防制中心相關(guān)部所合作,開(kāi)展相關(guān)的公共衛(wèi)生應(yīng)用技術(shù)研究和成果轉(zhuǎn)化工作,。核定編制9名,,其中主任1名,副主任2名,。
衛(wèi)生政策和標(biāo)準(zhǔn)研究室,,承擔(dān)公共衛(wèi)生政策和標(biāo)準(zhǔn)的研究,,為決策機(jī)構(gòu)提供建議;承擔(dān)公共衛(wèi)生領(lǐng)域熱點(diǎn),、重點(diǎn)和難點(diǎn)問(wèn)題的防治策略與措施研究,,為全省公共衛(wèi)生規(guī)劃制定提供科學(xué)依據(jù);參與公共衛(wèi)生和重大傳染病防控技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),、規(guī)范的制訂和重要規(guī)劃的研究,;提供相關(guān)衛(wèi)生政策和標(biāo)準(zhǔn)咨詢服務(wù);接受委托開(kāi)展衛(wèi)生政策和標(biāo)準(zhǔn)研究工作,。核定編制9名,其中主任1名,,副主任2名,。
健康風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估研究室,多學(xué)科交叉融合,,結(jié)全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)工作開(kāi)展健康風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估研究工作,;開(kāi)展健康危害因素信息收集及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)制修訂工作;加強(qiáng)健康危害因素風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)知與溝通研究,;參與健康危害因素現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查技術(shù)研究,,為公共衛(wèi)生決策機(jī)構(gòu)提供建議和咨詢。核定編制9名,,其中主任1名,,副主任2名。
環(huán)境與健康研究室,,充分利用疾病預(yù)防控制體系的資源體魄科優(yōu)勢(shì),,加強(qiáng)環(huán)境健康的多學(xué)科交叉研究;開(kāi)展人群環(huán)境因素暴露的監(jiān)測(cè)和健康影響研究,,評(píng)估環(huán)境變化引起的健康,、社會(huì)和經(jīng)濟(jì)損失;開(kāi)展環(huán)境與健康相關(guān)的預(yù)警系統(tǒng)研究,;開(kāi)展環(huán)境健康相關(guān)產(chǎn)品衛(wèi)生學(xué)評(píng)價(jià)工作,,為環(huán)境健康政策提供技術(shù)支持。核定編制9名,,其中主任1名,,副主任2名。
國(guó)際合作和學(xué)術(shù)交流室(雜志社),,承擔(dān)世界衛(wèi)生組織新發(fā)傳染病監(jiān)測(cè)研究和培訓(xùn)合作中心的日常工作,;承擔(dān)研究院國(guó)際交流事務(wù)和引進(jìn)國(guó)際合作項(xiàng)目;承擔(dān)國(guó)內(nèi)外機(jī)構(gòu)委托的有關(guān)國(guó)際合作項(xiàng)目,;依托《華南預(yù)防醫(yī)學(xué)》雜志開(kāi)展相關(guān)學(xué)術(shù)交流與合作,;承提《華南預(yù)防醫(yī)學(xué)》雜地的編輯,、出版、發(fā)行等工作,。核定編制9名,,其中主任1名,副主任2名,。
第二部分 2018年部門(mén)預(yù)算表
第三部分 2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一,、部門(mén)預(yù)算收支增減變化情況
2018年本部門(mén)收入預(yù)算1401.60萬(wàn)元,比上年增加374.10萬(wàn)元,,增長(zhǎng)36.41%,,主要原因是創(chuàng)收的科研技術(shù)服務(wù)收入和培訓(xùn)服務(wù)收入有所增長(zhǎng);支出預(yù)算1401.60萬(wàn)元,,比上年增加374.10萬(wàn)元,,增長(zhǎng)36.41%,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出有所增長(zhǎng),。
二,、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況
2018年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排23.00萬(wàn)元,比上年減少2萬(wàn)元,,下降8%,,主要原因是壓減公務(wù)接待費(fèi)用。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)12.00萬(wàn)元,,與上年保持不變,;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)10.00萬(wàn)元,與上年保持不變,;公務(wù)接待費(fèi)1.00萬(wàn)元,,比上年減少2萬(wàn)元,下降66.67%,,主要原因是壓減公務(wù)接待費(fèi)用,。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指用于維持行政(參公)單位機(jī)關(guān)運(yùn)行的經(jīng)費(fèi),。具體包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi),、因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)以及其他費(fèi)用等,。本部門(mén)不屬于行政(參公)單位,,因此無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
四,、政府采購(gòu)情況
2018年本部門(mén)政府采購(gòu)安排303.82萬(wàn)元,,其中:貨物類采購(gòu)預(yù)算303.82萬(wàn)元,工程類采購(gòu)預(yù)算0.00萬(wàn)元,,服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算 0.00萬(wàn)元等,。
五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年1月1日,,本部門(mén)占有使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為:固定資產(chǎn)金額479.87萬(wàn)元,,分布構(gòu)成情況為:車輛3輛,屬一般公務(wù)用車,,單價(jià)在50萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)等,。
六,、預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)情況
2018年,,本部門(mén)無(wú)預(yù)算績(jī)效信息。
第四部分 名詞解釋
一,、財(cái)政撥款收入:指預(yù)算單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金收入,。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入,。
三,、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四,、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款,、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等,。
五,、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營(yíng)收入”,、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。
六,、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
七,、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
八,、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出,。
九、行政經(jīng)費(fèi)(機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)):指用于維持行政(參公)單位機(jī)關(guān)運(yùn)行的經(jīng)費(fèi),。具體包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、水電費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi),、因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)以及其他費(fèi)用等,。
十、“三公”經(jīng)費(fèi):指省直行政(參公)單位,、事業(yè)單位用于因公出國(guó)(境),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)、公務(wù)接待的經(jīng)費(fèi),。其中:因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)具體包括公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi),、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi),、雜費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)具體包括公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi),、公務(wù)用車租用費(fèi),、燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過(guò)橋過(guò)路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,;公務(wù)接待費(fèi)具體包括按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(外賓接待)費(fèi)用。