廣東省公共衛(wèi)生研究院關(guān)于2016年

部門決算公開情況說明

第一部分 廣東省公共衛(wèi)生研究院概況

　　廣東省公共衛(wèi)生研究院是隸屬于廣東省疾病預(yù)防控制中心的直屬事業(yè)單位，公益二類,，正處級(jí),。

　　廣東省公共衛(wèi)生研究院主要職能是承擔(dān)疾病預(yù)防控制和公共衛(wèi)生應(yīng)用技術(shù)研究工作；參與公共衛(wèi)生和重大傳染病防控技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制訂,；承擔(dān)公眾預(yù)防醫(yī)學(xué)健康咨詢服務(wù)和世界衛(wèi)生組織新發(fā)傳染病監(jiān)測研究培訓(xùn)合作等工作,；依托《華南預(yù)防醫(yī)學(xué)》雜志開展相關(guān)學(xué)術(shù)研究、交流與合作,。

　　根據(jù)上述職責(zé),，廣東省公共衛(wèi)生研究院下設(shè)5個(gè)職能科室：綜合研究室、衛(wèi)生政策和標(biāo)準(zhǔn)研究室,、健康風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估研究室,、環(huán)境與健康研究室、國際合作和學(xué)術(shù)交流室（雜志社）,。

第二部分 廣東省公共衛(wèi)生研究院2016年部門決算表

第三部分 廣東省公共衛(wèi)生研究院2016年度部門決算情況說明

　　一、收入支出情況說明

　?。ㄒ唬┛偸杖胫С雠c上年決算數(shù)對(duì)比

　　1.收入情況及與上年決算數(shù)對(duì)比

　　廣東省公共衛(wèi)生研究院2016年總收入合計(jì)2,311.79萬元,，比上年減少72.65萬元，下降3.05%,。其中：財(cái)政撥款967.49萬元（無政府性基金）,，比上年減少100.11萬元，下降9.38%,；事業(yè)收入1,333.05萬元,，比上年增加21.27萬元，增長1.62%,；其他收入11.25萬元,，比上年增加6.19萬元，增長122.33%,。

　　收入下降的主要原因是財(cái)政項(xiàng)目資金減少了,。

　　2.支出情況及與上年決算數(shù)對(duì)比

　　廣東省公共衛(wèi)生研究院2016年總支出合計(jì)2,270.36萬元，比上年減少286.32萬元,，下降11.20%,。其中：基本支出893.79萬元，比上年增加134.78萬元,，增長17.76 %,，基本支出占總支出的39.37%；項(xiàng)目支出1,376.57萬元,，比上年減少421.10萬元,，下降23.42 %；項(xiàng)目支出占總支出的60.63%，主要是項(xiàng)目支出以財(cái)政撥款為主,。

　　支出減少的主要原因：一是2016年財(cái)政下?lián)艿膶ｍ?xiàng)資金減少,；二是各科室的科研項(xiàng)目還未完成。

　?。ǘ┴?cái)政撥款支出與年初預(yù)算安排情況對(duì)比

　　1．2016年財(cái)政撥款支出情況

　　廣東省公共衛(wèi)生研究院2016年度財(cái)政撥款支出1,135.67萬元（無政府性基金）,。按用途劃分，基本支出380.29萬元,，占33.49%,，其中：工資福利支出270.29萬元，商品和服務(wù)支出7.00萬元,，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助103.00萬元,；項(xiàng)目支出755.38萬元（無政府性基金），占66.51%,，主要支出范圍為：醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù),、公共衛(wèi)生、計(jì)劃生育事務(wù)和食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù),。

　　2.與年初預(yù)算安排情況對(duì)比

　　廣東省公共衛(wèi)生研究院2016年財(cái)政撥款支出決算數(shù)比年初預(yù)算安排數(shù)397.29萬元增加570.20萬元,，增長的主要原因：一是年初部門預(yù)算批復(fù)的財(cái)政數(shù)主要為基本支出和日常業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)，財(cái)政專項(xiàng)資金由省財(cái)政廳全部納入年中追加,，不在年初部門預(yù)算批復(fù)數(shù)中反映,，決算支出數(shù)包含追加的資金支出；二是部門決算支出數(shù)是包括了年初部門預(yù)算數(shù),、年中追加數(shù)和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)至本年度使用的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,。

　　二、部門決算重點(diǎn)說明事項(xiàng)

　?。ㄒ唬╆P(guān)于“三公經(jīng)費(fèi)”支出說明

　　廣東省公共衛(wèi)生研究院2016年度“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出共0.00萬元,，與2016年初預(yù)算安排數(shù)一致，比上年支出數(shù)減少了1.90萬元,，減少的主要原因是2016年部門預(yù)算財(cái)政不再下達(dá)公用經(jīng)費(fèi),。

　　（二）關(guān)于政府采購支出說明

　　廣東省公共衛(wèi)生研究院2016年政府采購支出總額111.11萬元,，屬于政府采購服務(wù)支出,。

　　（三）關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2016年12月31日,，廣東省公共衛(wèi)生研究院共有車輛3輛,，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛,、一般公務(wù)用車3輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、其他用車0輛,；單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

　?。ㄋ模╊A(yù)算績效管理工作情況說明

　　廣東省公共衛(wèi)生研究院2016年部門決算無進(jìn)行預(yù)算績效評(píng)價(jià)的民生項(xiàng)目和重點(diǎn)支出項(xiàng)目支出,。

第四部分 專業(yè)名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款收入：指由省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。按現(xiàn)行管理制度,，省級(jí)部門決算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金財(cái)政撥款。

　　二,、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”,、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”,、“附屬單位上繳收入”等以外的各項(xiàng)收入。

　　三,、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金,。

　　四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按照有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年繼續(xù)使用的資金,，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金,。

　　五、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,。

　　六、項(xiàng)目支出：指單位在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

　　七,、“三公”經(jīng)費(fèi)：指省級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi),、雜費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)（含車輛購置稅）及租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

廣東省公共衛(wèi)生研究院

2016年9月15日